Юридическая информация
Форма юридического лица: Местная общественная организация содействия повышения качества образования «Сообщество родителей Ок-бридж».
Основной вид деятельности: содействие в повышении качества, а также развитие форм семейного образования.
Целевые пользователи: родители детей с достатком средним и выше среднего.
Цена предоставляемых услуг: от 40 000 до 80 000 рублей в месяц. С родителями заключается договор на учебный год, где прописана оплата по месяцам с середины сентября до середины июня. Летние месяцы не оплачиваются, период зимних и осенних каникул оплачиваются в полном объеме.
График работы организации: с понедельника по пятницу: 09:00-19:00; суббота: 09:00-15:00.
Организация предоставляет следующие платные услуги:
| Наименование услуги | Цена за месяц/курс, руб. |
| Организация самостоятельного обучения учащихся 1-4 классов с 9 до 14 часов | 40 000 |
| Организация самостоятельного обучения учащихся 8-9 классов с 9 до 14 часов | 40 000 |
| Организация самостоятельного обучения учащихся 1-4 классов с 9 до 19 часов | 80 000 |
| Организация самостоятельного обучения учащихся 8-9 классов с 9 до 19 часов | 80 000 |
| Организация самостоятельной подготовки учащихся к ОГЭ (3 месяца) | 110 000 |
| Организация самостоятельной подготовки учащихся к ЕГЭ (3 месяца) | 160 000 |
С каждым родителем заключается письменный договор о добровольном вступлении в общественную организацию.
Расположение: арендованное помещение в центральной части города, площадью 260 кв. м. Между собственником и общественной организацией заключается договор субаренды.
Материально-технический план
Особенности расположения
Арендуемая площадь в 260 кв. м разделяется на следующие помещения:
- Холл (раздевалка для верхней одежды).
- 4 оборудованных кабинета: для младших школьников (1-4 класс), для старших школьников (8-9 класс), для занятий творчеством и для самостоятельной работы учащихся.
- Спортзал.
- Комната приема пищи.
- 2 туалетные комнаты.
- Комната хранения пособий и инвентаря.
- Раздевалка для мальчиков и девочек.
- Кабинет учредителей.
- Санитарная комната.
- Коридор.
Все кабинеты расположены на первом этаже. В санитарной комнате хранятся принадлежности для уборки помещения.
В здании требуется косметический ремонт на сумму 260 х 4000 = 1 040 000 руб. Ежемесячно собственнику выплачивается арендная плата в размере 260 000 руб. Коммунальные платежи оплачиваются арендатором самостоятельно, что отражено в договоре субаренды.
Здание расположено в центральной части города, рядом имеются остановки общественного транспорта и станция метро «Павелецкая-радиальная». Это дает возможность ученикам без труда приезжать в общественную организацию как самостоятельно, так и со взрослыми из любой точки города.
Материальное обеспечение
| Название кабинета | Оснащение | Цена всего, руб. |
| Самостоятельной работы учащихся | Учебная мебель, настольная трибуна, справочные пособия, тестовые задания для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ | 120 000 |
| Для младших школьников | Учебная мебель, проектор, компьютер в комплекте, колонки, дидактические материалы Зайцева и Жохова | 154 000 |
| Для занятий творчеством | Учебная мебель, аудиторная доска, проектор, экран, материалы для рисования, лепки, прикладных видов искусства | 170 000 |
| Для старших школьников | Учебная мебель, проектор, компьютер в комплекте, проектор, колонки, набор чертежный для классной доски | 143 000 |
| Спортивный зал | Мат гимнастический (10 шт.), батут для детей и взрослых (2 шт.), мячи, скакалки, перекладины-брусья (5 шт.) | 150 000 |
| Комната приема пищи | Стол обеденный (8 шт.), стулья (30 шт.), микроволновая печь (2 шт.) | 110 000 |
| Кабинет учредителей (2 кабинета) | Стол письменный (2 шт.), стул компьютерный (2 шт.), стул обычный (4 шт.), шкаф (2 шт.), полка книжная (4 шт.), сейф (2 шт.), компьютер (2 шт.). | 340 000 |
| Раздевалка для мальчиков и девочек | Шкафчики для одежды (40 шт.), стулья (10 шт.) | 112 000 |
Итого, на оснащение всех кабинетов понадобится сумма в 1 300 000 руб. Оборудование приобретается только качественное, так как от этого будет зависеть престиж организации. К этой сумме прибавляют затраты на канцтовары и прочие бытовые нужды в размере 20-25 тыс. руб.
Персонал организации
В частной школе линейная система управления. К управляющему персоналу относятся: учредители организации. Работниками являются учителя, тренеры, обслуживающий персонал. Работа осуществляется по трудовому договору, оплата труда включает оклад + премия.
Численность персонала и расходы на заработные платы в таблице:
| Должность | Количество сотрудников | Оклад, руб. в месяц | Премия в месяц, руб. | Всего, руб. |
| Учредители | 3 | 100 000 | 20 000 | 360 000 |
| Менеджер сайта и социальных сетей | 1 | 35 000 | 7 000 | 42 000 |
| Бухгалтер | 0,5 | 80 000 | – | 40 000 |
| Учитель | 6 чел в будни и 2 чел в субботу | 500 руб/час | – | 402 000 |
| Уборщица | 1 | 15 000 | – | 15 000 |
| Итого | 13,5 | 859 000 |
Реализация проекта
Реализовать бизнес-план общественной организации с расчетами можно в течение двух месяцев. Длительное время понадобится на рекламу проекта. Предлагается следующий план реализации:
| Этапы | Время реализации | |
| Август | Сентябрь | |
| Подготовка документов на регистрацию | + | |
| Закупка материалов для ремонта | + | |
| Ремонтные работы | + | |
| Подбор и закупка оснащения | + | |
| Подбор персонала | + | |
| Реклама проекта | + | + |
| Набор учащихся | + | |
Так как учебный год начинается с сентября, то проект должен быть реализован в летние месяцы. Реклама осуществляется во время всего процесса реализации через социальные сети и собственный сайт организации.
Инвестиции и доход
Стартовые вливания
Чтобы бизнес-план общественной организации начал приносить доход, понадобятся следующие вложения:
| Статья | Сумма, руб. |
| Регистрация общественной организации (вместе с нотариальной заверкой документов) | 25 000 |
| Реклама | 150 000 |
| Ремонтные работы | 1 040 000 |
| Аренда (за два месяца) | 520 000 |
| Заработные платы сотрудникам вместе с выплатами в фонды | 859 000 |
| Материально-техническая база | 1 300 000 |
| Канцтовары и прочие бытовые нужды | 25 000 |
| Непредвиденные расходы | 50 000 |
| Итого | 3 819 000 |
Сократить затраты не получится, поэтому сумма понадобится в полном объеме.
Ежемесячные расходы
| Статья | Расходы, руб. |
| Аренда | 260 000 |
| Коммунальные платежи | _________ |
| Зарплата персоналу и выплаты в фонды | 859 000 |
| Реклама | 60 000 |
| Администрирование сайта | 15 000 |
| Канцтовары и бытовые нужды | 20 000 |
| Всего | 1 214 000 |
Планируем доходы
В школе планируется среднее число учащихся:
1-4 класс – 20 чел.
8-9 класс – 20 чел.
Плата за обучение берется без учета летних месяцев, то есть с сентября по май включительно. В месяц оплата обучения составляет 40 000 руб. Выручка школы в месяц составит:
20 х 40 000 = 800 000 руб. + 20 х 80 000 = 1 600 000 руб. Всего 2 400 000 руб. Дополнительный доход будут приносить платная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ (в среднем, 600 000 руб./мес. с учетом того, что потребность в подготовке к экзаменам растет в зимне-весенний сезон).
Общая прибыль в месяц составит:
2 400 000 + 600 000 = 3 000 000 руб.
Чтобы узнать чистую доходность школы, из выручки вычитаем ежемесячные расходы:
3 000 000 – 1 214 000 = 786 000 руб. За 9 месяцев 7 074 000 руб. С учетом заработной платы в летние месяцы 2 577 000 руб. Чистая прибыль составит 4,5 млн. руб.
Рентабельность проекта, в среднем, составит 16,6 %.
Окупаемость: 1 год.
В итоге
Основной задачей проекта является привлечение учеников в малоизвестную общественную организацию. Вложить в бизнес придется не менее 4 млн. руб. Доходность, в среднем, составит 500 тыс. руб. В летние месяцы бизнес не будет приносить доходов, если не придумать вариантов получения дополнительного дохода.