БИЗНЕС ПЛАН турфирма

admin

 

ЦЕЛЬ: создать многопрофильную турфирму

  1. Сеть турагентств (Всеволожск, центр, север, юг, 3-4 точки и больше)
  2. Работа со школьниками и дет. садами (группы, тематические праздники, экскурсии, организ. отдых)
  3. Корпоративный туризм (предприятия, компании – корпоративы, тим билдинги, итп)
  4. ТУРАГЕНТСТВО

Для старта примерные затраты :

Аренда = 60 000 р. (за 2 месяца);

Оргтехника = 30 000 р. ( телефон = 2 000, принтер = 2000, ноутбук/моноблок = 25 000 р.);

СРМ система (система учета) = 8 000 р.;

Мебель = 20 000 р. (2 стола = 6000, стулья 4 шт. = 8 000, кресло 2 шт.=4 000 р.);

Реклама наружка = 40 000 (световой банер)

Полиграфия = 10000 р.

Реклама (группа ВК, инстаграм, турпоиск) = 5 000 р.;

Роялти АНЕКС = 8 000 р.

ИТОГО – 200 000 руб.

?!!! можно сразу сесть в Ваш офис на Новочеркасской и пробовать согласовать его, тогда затраты на открытие уменьшаться на 50 000 р. При этом, как только откроем сразу же искать офис с хорошей проходимостью. Возможно, стоит рассмотреть Всеволожск (здесь живем, много знакомых появляется, удобно нам, а мест мало, потом можем и не успеть занять хорошее)

?!!! что делать с ю.л.? У меня сейчас закрыто ООО, будем открывать новое или работать под Вашим?

Содержание офиса, ежемесячные затраты :

Банк = 2000 р.

Телефония и интернет = 3 000 р.

Роялти = 3 000 р.

Реклама (ВК, инстаграмм) = 2 000 р.

Аренда = 30 000 руб.

Бухгалтер = 5 000 р.

З.п. менеджера = 50 000 руб.*2 = 100 000 руб.

ИТОГО, содержание офиса с 2-мя менеджерами = 150 000 руб.

Менеджер должен делать оборот не менее 1 500 000 руб. (это низшая норма)

С дохода в 1 500 000 р. наша прибыль в среднем 8% имеем 120 000 руб.

С 2-х менеджеров прибыль = 240 000 р.

240 000 руб. – 150 000 руб. = 100 000 руб. прибыль с 1-го офиса.

Плохой расклад:

оборот 1 000 000 руб.

С дохода в 1 000 000 р. наша прибыль в среднем 8% имеем 80 000 руб.

С 2-х менеджеров прибыль = 160 000 р.

160 000 руб. – 150 000 руб. = выходим в ноль!

В сезон при нормальных условиях работы нормальный менеджер приносит доход 2 000-3 000 млн. р., соответственно, стремимся увеличивать % комиссии до 10.

Можем получить:

9% от 2 000 000 = 180 000 р. *2 сотрудника = 360 000 руб. прибыль с офиса – 150 000 затраты = 200 000 руб. прибыль с нормального офиса.

Расчет з.п. менеджера:

1 500 руб. платим за выход

Если график 2 через 2 (с 10.00 до 21.00) получается в среднем 15 смен = 22 500 руб.

Если график 5 через 2 (один работает с 10.00-19.00, 2-й с 12.00-21.00) 22 смены = 33 500 руб.

15% с продаж предлагаю платить по заключенным договорам.

Примерный расчет:

30 000 р. оклад + 18 000 р. % (с прибыли в 120 000 р.) = 48 000 руб.

?!! в 1-й месяц можно сказать менеджеру про гарант. оклад 40 000 руб., а если выполнит план + премия 5 000 руб.

Можно найти «помощника менеджера» самим всему обучить, тут зп 30 000 руб. (оклад 15 000 +%)

?!! твое мнение

Тк я буду на начальном этапе работать в качестве менеджера постоянно и скорее всего без выходных, а ты только когда будет возможность думаю, что будет честно мне работать на ставке менеджера пока не укомплектуем штат, либо у тебя появится возможность больше времени уделять работе.

ПЛАН РАБОТ:

  1. Определяемся с офисом, либо запуск, либо ищем новый, определяемся с ю.л.

+ согласовываем франчайзинг с АНЕКС или с ПЕГАС

Срок — до конца июня.

  1. Находим и полностью вводим в курс дел менеджера

Срок — до конца июля.

  1. Добиваемся стабильного результата к 1 сентября
  2. Открываем еще офис до конца сентября
  3. Последующие к февралю, тк январь мертвый, а в феврале запустят «раннее бронирование»
  4. Параллельно работаем над остальными задачами:

— к осени желательно начать раскачивать детское направление (продумать программы, заключить договоры с партнерами, подобрать гидов, автобусы итп)

Интерес будет в детские каникулы (у меня в кандалакше однокласница работает в школе, могу ее попробовать уговорить на привоз детей в СПб)

— сначала через знакомых, клиентов итп (через сарафанку) пытаемся выйти на корп. Клиентов (корпоративы, тим билдинги итп, прием групп в СПб)

Хорошо бы провести парочку, сделать портфолио, а потом начать рекламу и холодный обзвон.

Интересны города: наш конечно, Москва, Екатеринбург, Север

ОБЯЗАННОСТИ:

Наташа :

  • Поиск офиса
  • Поиск и обучение менеджера
  • Обучение Лены
  • Организация работы офиса (по согласованию с Леной)
  • Реклама, разработка системы лояльности (по согласованию с Леной)
  • Продажа туров

Лена :

  • Выучить страны (интернет-вебинары, семинары у туроператоров по возможности)
  • Выучить системы бронирования туроператоров (Наташа)
  • Тренироваться с продажами на клиентах в офисе если будет возможность

Блок вопросов по части продаж турпутевок желательно пройти на тот случай, если придется подменить или проконтролить сотрудника или когда ВИП клиент и хочет общаться, например, только с тобой.

Конечно, стремимся к тому, что сами не продаем, а развиваем.

  • Участие в разработке рекламной компании, системы лояльности, организации работы офиса вместе с Наташей по возможности.
  • Контроль бухгалтера